Se detetar algum erro no lançamento de uma fatura de fornecedor que não pode ser editado, será necessário anular a fatura e lançá-la novamente de forma correta.
Passos para anular uma fatura de fornecedor:
-
Aceda ao menu:
Contabilidade > Faturas de Fornecedores > Consultar/Anular Processamento de Faturas -
Utilize os filtros disponíveis para localizar a fatura
- Clique em Eliminar para anular o lançamento
⚠️ Nota importante:
Se a fatura já tiver um pagamento associado, deverá anular primeiro o pagamento antes de poder eliminar a fatura.
👉 Para mais informações, consulte:
Anular Pagamento de Fatura de Fornecedor