Se houver um erro no preenchimento de uma fatura de fornecedor — seja no número da fatura, fornecedor, valor ou outros dados — não é possível editar diretamente.
Será necessário anular a fatura e relançar corretamente.
❌ Edição direta não é permitida
- Não se pode eliminar nem alterar a fatura através do documento contabilístico
- Não existe sincronismo entre o documento contabilístico e o ecrã de lançamento de faturas
→ Visualmente pode parecer alterado, mas internamente não será refletido, causando divergências nos mapas
✅ Procedimento correto
- Aceda ao menu:
Contabilidade > Faturas de Fornecedores > Consultar/Anular Processamento de Faturas
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Localize a fatura a anular
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Clique em Eliminar para anular o lançamento
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Reintroduza a fatura com os dados corretos no ecrã habitual de lançamento
⚠️ Nota importante:
Sempre que identificar erros em faturas de fornecedores, anule e volte a lançar, nunca edite pelo documento contabilístico.