É possível que um condómino pague uma fatura de fornecedor, ficando com esse valor registado como crédito no sistema.
🧾 Etapas a seguir:
1. Registar o crédito na conta corrente do condómino
- Aceda a:
Tesouraria > Recibos > Processar Recibo - Tipo de Recibo: Numerário
- Descrição: justificar o motivo do crédito
2. Lançar a fatura do fornecedor (se existir)
- Aceda a:
Contabilidade > Faturas de Fornecedores > Processar
3. Associar o crédito à fatura ou despesa
- Aceda a:
Contabilidade > Talões de Depósito > Processar
- Selecione o condómino
- Escolha os recibos em numerário pendentes
- Selecione a opção adequada:
- Tem Despesa (caso não exista fatura)
- Com Fatura de Fornecedor (caso exista fatura)
- Indique o valor usado para pagar a despesa
- Preencha os dados seguintes.
- Não é necessário preencher o modo de pagamento, pois será usado o crédito do condómino
4. Usar o crédito para abater dívidas
- Aceda a:
Tesouraria > Recibos > Processar Recibo - Crie um recibo com total a zero, cruzando:
- O crédito existente
- As dívidas a abater
- Ajuste os valores para que o total do recibo seja zero
✅ Desta forma, o crédito do condómino é corretamente tratado e pode ser utilizado para liquidar dívidas futuras.